Reporte de hallazgos ver. 10 (20 de Junio de 2016)

Cambios en esta versión
se ajusta y se incorpora el apartado de conclusión.

Historial de actualizaciones

se ajusta en el apartado de Fortalezas

Se ajusta formato para homologar la descripción de fortalezas y oportunidad de mejora como se realiza con los hallazgos

Ajustes al formato en atención a Oficio No. SE/002/2014 del 04 de abril de 2014, la columna de hallazgo se detallo en: 1 . CUÁL ES EL PROBLEMA, QUÉ SUCEDE O QUÉ SE ENCONTRÓ, 2. DÓNDE SE ENCONTRÓ y 3. EVIDENCIA (Datos que demuestran o respaldan el incumplimiento)

Se elimina el apartado de notas del auditor para dejarlo en el formato de "Lista de verificación"

Se elimina la clasificación de los hallazgos (ya no se debe especificar si es mayo o menor) por ser hallazgo se deberá atender.

Ajustes para dejar solo los hallazgos encontrados por el auditor.

Ajustes en el que se incorpora la lista de verificación, notas del auditor y hallazgos de la auditoría que efectúe el auditor.

Ajustes al formato para registrar

Ajustes por observaciones en la auditoría interna.

Incorporación de formato al SGC.