| Tipo: Procedimiento |
|
Control de Registros
|
PRO-17
|
06 |
Ago 29, 2016 |
|
Control de Servicio No Conforme
|
PRO-19
|
06 |
Ago 12, 2016 |
|
Acciones correctivas
|
PRO-20
|
03 |
Nov 16, 2012 |
|
Acciones preventivas
|
PRO-21
|
03 |
Ago 20, 2011 |
|
Acciones correctivas y preventivas
|
PRO-22
|
05 |
Ago 12, 2016 |
|
Procedimiento de Revisión por la Dirección
|
PRO-538
|
00 |
Ago 31, 2018 |
|
Procedimiento de auditoria interna
|
PRO-539
|
00 |
Ago 31, 2018 |
| Tipo: Formato |
|
Control SIS-05 y programación trimestral
|
FMT-29
|
01 |
Jul 31, 2013 |
|
Lista maestra de documentos
|
FMT-104
|
02 |
Ago 11, 2011 |
|
Lista maestra de registros
|
FMT-106
|
01 |
Ago 11, 2011 |
|
Distribución de documentos externos
|
FMT-107
|
01 |
Mar 02, 2011 |
|
Lista de distribución de copias controladas
|
FMT-108
|
03 |
Nov 24, 2014 |
|
Programa de auditoria interna
|
FMT-109
|
07 |
Abr 30, 2019 |
|
Lista de verificación (auditoría)
|
FMT-111
|
07 |
Ene 21, 2017 |
|
competencias de auditores internos
|
FMT-112
|
07 |
Ene 31, 2015 |
|
Reporte de hallazgos
|
FMT-113
|
10 |
Jun 20, 2016 |
|
Informe de auditoria (Formato)
|
FMT-114
|
05 |
Jun 10, 2014 |
|
Cronograma de auditoría
|
FMT-115
|
00 |
Nov 08, 2010 |
|
Evaluación de auditoría
|
FMT-116
|
06 |
Ago 05, 2014 |
|
Evaluación del desempeño del auditor
|
FMT-117
|
08 |
Ago 05, 2014 |
|
Control de servicio no conforme
|
FMT-120
|
04 |
Ene 06, 2015 |
|
Gráfica de control de servicio no conforme
|
FMT-121
|
04 |
Ene 06, 2015 |
|
Quejas,Sugerencias y Felicitaciones QSF
|
FMT-129
|
03 |
Jul 19, 2017 |
|
Control nominativo Solicitudes Expedición
|
FMT-184
|
00 |
Abr 05, 2013 |
|
Control nominativo Rectificación de LN
|
FMT-185
|
00 |
Abr 05, 2013 |
|
control nominativo Demandas de Juicio
|
FMT-186
|
00 |
Abr 05, 2013 |
|
Plan de acción y seguimiento
|
FMT-228
|
07 |
Jun 18, 2015 |
|
Control de Planes de acción y seguimiento
|
FMT-231
|
01 |
Jul 31, 2014 |
|
Evaluación del desempeño del Líder Auditor
|
FMT-274
|
00 |
Dic 10, 2014 |
|
Formato para el registro de solicitudes y compromisos (anexo 9)
|
FMT-287
|
00 |
Sep 06, 2014 |
|
Lista de asistencia de sesión Comisión de Vigilancia (Anexo 7)
|
FMT-288
|
01 |
Ago 12, 2015 |
|
Versión estenográfica (anexo 10)
|
FMT-289
|
00 |
Sep 06, 2014 |
|
Proyecto de acta (anexo 11)
|
FMT-290
|
00 |
Sep 06, 2014 |
|
Reporte informativo de sesión (anexo 13)
|
FMT-291
|
00 |
Sep 06, 2014 |
|
Formato- seguimiento de solicitudes (anexo16)
|
FMT-292
|
00 |
Sep 06, 2014 |
|
Seguimiento a los compromisos (anexo 17)
|
FMT-293
|
00 |
Sep 06, 2014 |
|
Formato de acuerdos de la comisión de vigilancia (anexo 18)
|
FMT-294
|
00 |
Sep 06, 2014 |
|
Control de Módulo de Gestión de CURP
|
FMT-295
|
00 |
Feb 16, 2015 |
|
Acta Circunstanciada- Lectura y Validación de FCPV y CPVF
|
FMT-301
|
00 |
Mar 06, 2015 |
|
Formato entrega-recepción de Material triturador de CPVF
|
FMT-302
|
00 |
Mar 06, 2015 |
|
Anexo. Destrucción de FCPV y CPVF no entregables
|
FMT-303
|
00 |
Mar 06, 2015 |
|
Reporte estadístico de FCPV y CPVF destruidas
|
FMT-304
|
00 |
Mar 06, 2015 |
|
Encuesta de satisfacción ciudadana
|
FMT-309
|
15 |
May 02, 2025 |
|
Verificación de acciones (auditoria)
|
FMT-312
|
00 |
Jul 13, 2015 |
|
Evaluación Carteles
|
FMT-376
|
02 |
Dic 21, 2017 |
|
Resultados de la Revisión por la Dirección (Formato)
|
FMT-557
|
00 |
Ago 01, 2018 |
|
Minuta de Revisión por la Dirección (Formato)
|
FMT-882
|
02 |
Jun 18, 2024 |
|
Informe de Auditoría Interna (Formato)
|
FMT-883
|
02 |
Jun 18, 2024 |
| Tipo: Documento |
|
MANUAL DE USUARIO- Planes de Acción y Seguimiento
|
DOC-447
|
00 |
Mar 14, 2018 |
|
Evaluación formativa
|
DOC-554
|
00 |
Oct 09, 2018 |
|
Reporte de supervisión e incidencias detectadas en la operación de Módulos de Atención Ciudadana
|
DOC-576
|
00 |
Ene 31, 2019 |
|
Informe de resultados 2018: Procedimiento para dar tratamiento a las Notificaciones de defunción que emite el Reg. Civil
|
DOC-593
|
00 |
Mar 01, 2019 |
|
Informe de resultados 2018: Procedimiento para tratamiento a notificaciones suspensión de derechos del Poder Judicial
|
DOC-594
|
00 |
Mar 01, 2019 |
|
Programa de Revisión por la Dirección
|
DOC-596
|
01 |
Ene 25, 2022 |
|
Informe de los reportes de hallazgos primera auditoria interna
|
DOC-647
|
00 |
Oct 31, 2019 |
|
Catálogo de evidencias Planes de Cambios y Mejoras
|
DOC-815
|
03 |
Oct 19, 2023 |
|
Plan de cambios y mejoras 01/2022
|
DOC-845
|
00 |
Oct 19, 2023 |
|
Plan de cambios y mejoras 02/2022
|
DOC-846
|
00 |
Oct 19, 2023 |
|
Plan de cambios y mejoras 03/2022
|
DOC-847
|
00 |
Oct 19, 2023 |
|
Plan de cambios y mejoras 04/2022
|
DOC-848
|
00 |
Oct 19, 2023 |
|
Plan de cambios y mejoras 05/2022
|
DOC-849
|
00 |
Oct 19, 2023 |
|
Plan de cambios y mejoras 06/2022
|
DOC-850
|
00 |
Oct 19, 2023 |
|
Plan de cambios y mejoras 07/2022
|
DOC-851
|
00 |
Oct 19, 2023 |
|
Plan de cambios y mejoras 01/2023
|
DOC-852
|
00 |
Oct 19, 2023 |
|
Plan de cambios y mejoras 01/2023 (Anexo)
|
DOC-853
|
00 |
Oct 19, 2023 |
|
Plan de cambios y mejoras 02/2023
|
DOC-854
|
00 |
Oct 19, 2023 |
|
Plan de cambios y mejoras 03/2023
|
DOC-855
|
10 |
Oct 19, 2023 |
|
Plan de cambios y mejoras 04/2023 ESC Digital
|
DOC-856
|
00 |
Oct 19, 2023 |
|
Cédulas de No conformidad sep-2023
|
DOC-857
|
00 |
Oct 20, 2023 |
|
Cédula de no Confomridad Auditoría Externa 2023
|
DOC-878
|
00 |
Nov 09, 2023 |
|
Plan de Auditoría Interna 2024
|
DOC-891
|
00 |
Jul 16, 2024 |
|
Cédula de No conformidad SGC-NC-29_01_2024
|
DOC-894
|
00 |
Ago 22, 2024 |
|
Expediente Auditoría Externa Recertificación 2024
|
DOC-902
|
00 |
Oct 14, 2024 |
| Tipo: Documentos externos |
|
Tratamiento y seguimiento de Quejas
|
EXT-132
|
01 |
Ene 29, 2013 |
|
Procedimiento para la formulación de avisos (artículo 136, párrafo 5 de la LGIPE)
|
EXT-169
|
03 |
Sep 02, 2019 |
|
Procedimiento-atención a QSF en JDE. Versión 1 (Quejas)
|
EXT-203
|
00 |
Ene 31, 2013 |
|
Manual-formatos de seguimiento (campaña difusión)
|
EXT-208
|
00 |
Ago 30, 2012 |
|
Tratamiento y seguimiento de QSF de MAC
|
EXT-209
|
00 |
Ene 24, 2013 |
|
Procedimiento-Instancias administrativas y demandas de juicio
|
EXT-210
|
00 |
Feb 25, 2009 |
|
SIIRFE-Conciliaciones, actualización de funcionalidades
|
EXT-211
|
00 |
Feb 28, 2012 |
|
Procedimiento - conciliación de cifras MAC-CECyRD
|
EXT-212
|
03 |
Ago 26, 2022 |
|
INFOMAC integración de cifras
|
EXT-221
|
00 |
Jun 29, 2012 |
|
Información Nominativa de Bajas a CLV y CDV (COC/4394/13)
|
EXT-229
|
00 |
Jul 25, 2013 |
|
Guía para seguimiento de metas-Herramienta colaborativa
|
EXT-285
|
05 |
Ago 31, 2016 |
|
Manual para la operación de las Comisiones de Vigilancia del RFE
|
EXT-286
|
00 |
Sep 06, 2014 |
|
Manual portal de las Comisiones de Vigilancia del RFE
|
EXT-341
|
01 |
Jul 18, 2018 |
|
Destrucción de credenciales- Videos de apoyo
|
EXT-364
|
00 |
Dic 06, 2016 |
|
Violencia política contra las mujeres por razones de género
|
EXT-371
|
00 |
Feb 24, 2017 |
|
Procedimiento Datos de Domicilio Irregulares
|
EXT-372
|
00 |
Dic 31, 2016 |
|
Acuerdo-Procedimiento datos domicilio Irregulares
|
EXT-373
|
00 |
Ene 25, 2017 |
|
Lineamientos-Elaboración actas_documentos generados en sesiones
|
EXT-443
|
00 |
Ene 31, 2016 |
|
Reglamento de sesiones y funcionamiento de las comisiones de vigilancia.
|
EXT-573
|
00 |
Oct 01, 2018 |
|
Informe de resultados 2018: Procedimiento alterno para dar de baja del Padrón Electoral los registros de ciudadanos fall
|
EXT-592
|
00 |
Mar 01, 2019 |
| Tipo: Registros |
|
Programa de auditoria interna
|
REG-183
|
2016 |
May 11, 2016 |
|
Informe "Encuesta de Satisfacción Ciudadana"
|
REG-199
|
2016 |
Ene 23, 2017 |
|
Informe de auditoría
|
REG-235
|
13 |
Mar 06, 2017 |
|
Estrategia formatos QSF
|
REG-258
|
2023 |
Ene 19, 2023 |
|
Resultados de percepción ciudadana mensual
|
REG-275
|
36 |
Dic 21, 2017 |
|
Calendario de Recorridos H5s
|
REG-317
|
00 |
Jul 14, 2015 |
|
Directorio de brigadistas
|
REG-323
|
00 |
Ago 19, 2015 |
|
Informe- Indicador Quejas respecto a Felicitaciones
|
REG-377
|
12 |
Nov 30, 2017 |
|
Informes CLV
|
REG-401
|
00 |
Sep 07, 2017 |
|
Reporte de avance del operativo por Módulo de Atención Ciudadana
|
REG-574
|
00 |
Ene 11, 2019 |
| Tipo: Instrucción de Trabajo |
|
Encuestas de satisfacción ciudadana
|
INST-125
|
02 |
Ene 26, 2015 |
|
Guía para el seguimiento y control de los procesos
|
INST-172
|
03 |
Jul 31, 2013 |
|
Análisis de desempeño del proveedor
|
INST-214
|
00 |
Oct 31, 2012 |
|
Administración de proyectos de innovación y mejora
|
INST-215
|
01 |
Nov 30, 2012 |
| Tipo: Reportes de mantenimiento |
|
Reporte de mantenimiento febrero 2023
|
RPT-796
|
00 |
Feb 28, 2023 |
|
Reportes de mantenimiento marzo 2023
|
RPT-798
|
00 |
Mar 31, 2023 |
|
Reportes de mantenimiento abril 2023
|
RPT-799
|
00 |
Abr 30, 2023 |