Acciones correctivas y preventivas ver. 05 (12 de Agosto de 2016)

Incorporación del inciso “C”, a las normas de operación, en el que se establece los momentos en los que se detectan no conformidades y no conformidades potenciales. Dice lo siguiente: “ Las no conformidades y/o no conformidades potenciales se detectan al incurrir en: errores originados por omisiones e incumplimientos en los requisitos (procedimientos operativos, indicaciones, requisitos legales) establecidos por el cliente oficinas centrales; ausencia de acciones para controlar el comportamiento negativo, presente o potencial, de los indicadores del SGC; así como a través de las quejas, sugerencias y felicitaciones del cliente usuario (ciudadanos), mismas que representan para el SGC un medio para la detección de no conformidades y no conformidades potenciales”. Modificación del inciso “e” de las normas de operación, referente a la identificación de los planes de acción. En la versión 02, se identificaban por área, ejemplo 001/VRL/2011; ahora, se identifican por proceso, ejemplo: 01/P/2013.

En el apartado 4. Salidas se agrega Control de planes de acción y seguimiento. *En el apartado 5. Responsables se agrega Responsable del control de planes de acción y seguimiento. *Se agrega norma de operación y se establece en el inciso c, dice: En reunión de trabajo, el Representante de la Dirección asigna al Responsable del control de acciones y seguimiento. *Norma de operación antes e decía: formato “Atención de Quejas”, con código 29/RFE/MAC/PRO/04/F/01, tal como lo indica el procedimiento con el mismo nombre y código 29/RFE/MAC/PRO/04/01.¨Ahora f. dice: de este procedimiento “Plan de acción correctiva y preventiva”. *Norma de operación antes f. ahora g. se agrega el Responsable de llenar el formato. *Se elimina la norma de operación antes p. *Actividades 3, 7, 8 y 9 se cambia Equipo Técnico SGC por Responsable del control de los planes de acción y seguimiento *Apartado de definiciones se modifica la definición de área administrativa, dice: Vocalías Secretarial o RFE Local, Vocalías Secretarial o RFE Distritales; Coordinación Administrativa; y Módulos de Atención Ciudadana.

Incorporación de la siguiente norma de operación para el registro de correcciones: 7.2 Registro de correcciones Las correcciones que se implementen deberán registrarse en el aparatado “2.- Acción inmediata para controlar la no conformidad” del formato “Plan de acción correctiva y preventiva” código 29/RFE/PAG/07/F/01, las cuales sólo aplican para acciones correctivas. Del punto 7.6. Se sustituye justificada por injustificada en el párrafo “O”.

Primer procedimiento de acciones correctivas y preventivas. Se fucionan los procedimientos de Acciones correctivas y Acciones preventivas para generar este procedimiento.