| 1 |
Plan de auditoría interna
|
FMT-110
|
11 |
Jun 18, 2024
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| 2 |
Instrucciones de Trabajo - Operación del MAC. Tomo I
|
INST-137
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24 |
Ago 22, 2024
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| 3 |
Instrucciones de trabajo - Operación del MAC Tomo II
|
INST-138
|
25 |
Ago 22, 2024
|
| 4 |
Instrucciones de trabajo - Operación del MAC Tomo III
|
INST-139
|
25 |
Ago 22, 2024
|
| 5 |
Instrucciones de Trabajo - Operación del MAC. Tomo IV
|
INST-140
|
25 |
Ago 22, 2024
|
| 6 |
Revisión por la Dirección (minuta)
|
REG-179
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23 |
Ago 22, 2024
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| 7 |
Instrucciones de Trabajo - Operación del MAC. Tomo V
|
INST-307
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14 |
Ago 22, 2024
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| 8 |
Instrucciones de Trabajo - Modelo de Atención Ciudadana
|
EXT-457
|
10 |
Ago 26, 2024
|
| 9 |
Instrucción de trabajo - Funcionalidad del SIIRFE-MAC.
|
EXT-458
|
07 |
Ago 22, 2024
|
| 10 |
Protocolo de atención a los adultos mayores en MAC
|
EXT-460
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04 |
Jul 01, 2024
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| 11 |
Captación de Instancias Administrativas y Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del
|
EXT-552
|
02 |
|
| 12 |
Plan Estratégico SGC
|
FMT-660
|
04 |
Jun 18, 2024
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| 13 |
Programa de Auditorías
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DOC-661
|
05 |
Feb 15, 2024
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| 14 |
Manual de la Calidad del SGC
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DOC-663
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03 |
Jun 18, 2024
|
| 15 |
Comité de la Calidad - Documento
|
DOC-664
|
03 |
Jun 18, 2024
|
| 16 |
Análisis riesgos - Procesos SUSTANTIVOS (matriz de riesgos)
|
FMT-665
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02 |
Jun 18, 2024
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| 17 |
Análisis riesgos - Procesos APOYO (matriz de riesgos)
|
FMT-666
|
02 |
Jun 18, 2024
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| 18 |
Ficha de proceso - Entrevista
|
PRO-672
|
04 |
Jun 18, 2024
|
| 19 |
Ficha de proceso - Trámite
|
PRO-673
|
03 |
Jun 18, 2024
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| 20 |
Ficha de proceso - Entrega CPV
|
PRO-674
|
03 |
Jun 18, 2024
|
| 21 |
Ficha de proceso - Conciliación
|
PRO-675
|
03 |
Jun 18, 2024
|
| 22 |
Ficha de proceso - Transferencia de la información
|
PRO-676
|
03 |
Jun 18, 2024
|
| 23 |
Conceptos básicos del SGC - Presentación
|
DOC-677
|
01 |
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| 24 |
Revisión por la dirección 01-2023 - Proveedores externos - Medición del desempeño (Anexo)
|
DOC-678
|
02 |
Feb 07, 2024
|
| 25 |
Mapa General del Sistema de Gestión de la Calidad
|
DOC-680
|
00 |
Mar 01, 2021
|
| 26 |
Alcance del SGC
|
DOC-681
|
00 |
Mar 01, 2021
|
| 27 |
Bitácora de desempeño del personal de Módulos de Atención Ciudadana
|
FMT-684
|
00 |
|
| 28 |
Procedimiento de Información Documentada
|
PRO-685
|
03 |
Jun 18, 2024
|
| 29 |
Procedimiento - Acciones Correctivas
|
PRO-686
|
03 |
Jun 18, 2024
|
| 30 |
Procedimiento - Auditorías Internas
|
PRO-687
|
03 |
Jun 18, 2024
|
| 31 |
Procedimiento - Riesgos y Oportunidades
|
PRO-688
|
03 |
Jun 18, 2024
|
| 32 |
Tablero - Objetivos de la Calidad
|
FMT-689
|
02 |
Ene 13, 2023
|
| 33 |
Tablero de control de procesos SUSTANTIVOS del SGC
|
REG-690
|
04 |
Oct 18, 2023
|
| 34 |
Tablero de control de procesos APOYO del SGC
|
REG-691
|
04 |
Oct 20, 2023
|
| 35 |
Plan de mantenimiento SGC INE Tlaxcala
|
REG-692
|
05 |
Ene 23, 2024
|
| 36 |
Documento de Responsabilidad de la Alta Dirección
|
DOC-694
|
00 |
|
| 37 |
Matriz de comunicación
|
DOC-695
|
02 |
Jun 18, 2024
|
| 38 |
Ficha de proceso - Capacitación
|
DOC-696
|
01 |
Feb 28, 2022
|
| 39 |
Ficha de proceso - Reclutamiento y selección
|
DOC-697
|
01 |
Feb 28, 2022
|
| 40 |
Ficha de proceso - Soporte técnico
|
DOC-698
|
01 |
Nov 09, 2021
|
| 41 |
Ficha de proceso - Suministro de bienes y servicios
|
DOC-699
|
00 |
|
| 42 |
Ficha de proceso - Desempeño del personal
|
DOC-700
|
00 |
|
| 43 |
Procedimiento - Capacitación
|
DOC-701
|
01 |
Feb 28, 2022
|
| 44 |
Procedimiento - Desempeño del personal (Formato)
|
FMT-702
|
01 |
Nov 16, 2023
|
| 45 |
Procedimiento - Reclutamiento y selección
|
DOC-703
|
02 |
Ago 16, 2024
|
| 46 |
Procedimiento - Suministro de bienes y servicios (Formato)
|
FMT-704
|
00 |
|
| 47 |
Procedimiento - Soporte técnico
|
DOC-705
|
00 |
|
| 48 |
Plan de Cambios y mejoras al SGC (FORMATO)
|
FMT-706
|
02 |
Jun 18, 2024
|
| 49 |
Reporte de seguimiento de acciones y mejoras
|
FMT-707
|
04 |
Jun 18, 2024
|
| 50 |
Lista maestra de documentos del SGC-TLAXCALA
|
DOC-709
|
03 |
Jun 18, 2024
|
| 51 |
Ciudadanos en Situación de Calle - Verificación, Consulta y Resolución
|
DOC-710
|
00 |
|
| 52 |
Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y registros identificados con irregularidades
|
DOC-711
|
01 |
|
| 53 |
Actividades para la atención en MAC, en el marco del regreso a “la nueva normalidad”
|
EXT-713
|
03 |
Dic 07, 2022
|
| 54 |
ANEXO: Notificación de improcedencia del trámite de Credencial para Votar
|
DOC-715
|
00 |
Jun 01, 2022
|
| 55 |
PROCEDIMIENTO: Notificación de improcedencia del trámite de Credencial para Votar
|
DOC-716
|
00 |
Jun 02, 2022
|
| 56 |
Reforzamiento en la Captura del Medio de Identificación en MAC
|
INST-717
|
00 |
Ago 31, 2022
|
| 57 |
Manual de actualización cartográfica en campo y tratamiento en gabinete
|
PRO-718
|
00 |
Sep 20, 2022
|
| 58 |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
|
PRO-720
|
00 |
Nov 15, 2022
|
| 59 |
Plan estratégico de la Institución SGC JLE Tlax
|
REG-804
|
05 |
Abr 22, 2025
|
| 60 |
Plan Auditoría Interna Fase 1 2023 JLE Tlax
|
DOC-805
|
00 |
Jun 14, 2023
|
| 61 |
Plan Auditoría Interna Fase 2 2023 JLE Tlax
|
DOC-806
|
00 |
Jun 14, 2023
|
| 62 |
Reporte de Auditoría Interna Fase 1 2023 JLE Tlax
|
REG-807
|
00 |
Jul 11, 2023
|
| 63 |
Reporte de Auditoría Interna Fase 2 2023 JLE Tlax
|
REG-808
|
00 |
Jul 11, 2023
|
| 64 |
Análisis de Riesgos y Oportunidades Procesos Sustantivos 2024
|
REG-809
|
01 |
Jun 27, 2024
|
| 65 |
Análisis de Riesgos y Oportunidades Procesos de Apoyo (Jun-2024)
|
REG-810
|
01 |
Jun 27, 2024
|
| 66 |
BMC Remedy Service Desk: Gestión de Incidentes
|
MAN-811
|
00 |
Sep 21, 2022
|
| 67 |
Guia de instalación y puesta en operación de los dispositivos y perifericos para MAC
|
MAN-812
|
00 |
Ene 17, 2014
|
| 68 |
Procedimiento de Instalación de SIIRFE-MAC
|
INST-813
|
01 |
Ago 01, 2022
|
| 69 |
Reglamento del Instituto Nacional Electoral, en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Muebles y Servicios
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RGL-816
|
00 |
Jul 08, 2020
|
| 70 |
Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios del Instituto
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EXT-817
|
00 |
Nov 01, 2013
|
| 71 |
Calendario de revisión al SGC auditorias y comité de la calidad Tlax 2024
|
REG-821
|
02 |
Jul 30, 2024
|
| 72 |
Tableros de procesos sustantivos CAP - CAI 2023 (Formatos)
|
FMT-844
|
01 |
Oct 18, 2023
|
| 73 |
Reporte de Seguimiento de Acciones de Mejora 2024
|
REG-895
|
00 |
Sep 24, 2024
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